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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Nro. de Timbrado
17372161
Monto de la Factura
₲ 127.171.544
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
02-10-2024
Fecha Emisión Cheque
02-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.240.787
IVA
₲ 11.561.049
Retención DNCP
₲ 462.442
Retención IVA
₲ 3.468.315
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Flavio Hernan Benitez Rojas
RUC
1997868-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30242-24-242026
Monto Contrato
₲ 127.171.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.171.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.240.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451388
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 5848 ARANDURA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA TEKOHA PORÄ - 5,80 x 6,80 m
Convocante
Municipalidad de Nueva Toledo
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Nueva Toledo