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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001204
Nro. de Timbrado
17377010
Monto de la Factura
₲ 118.510.723
Nro. de Orden de Pago
1278
Fecha de Orden de Pago
13-08-2024
Fecha Emisión Cheque
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.739.926
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 430.948
Retención IVA
₲ 3.232.111
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEFERIANO ZARZA
RUC
2296529-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30105-24-241311
Monto Contrato
₲ 152.077.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.876.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.381.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440816
Nombre de la Licitación
Canalización en la Calle Paraguay casi calle Bobi
Convocante
Municipalidad de General Artigas
Unidad de Contratación
Uoc Artigas