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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0147143
Monto de la Factura
₲ 97.500.000
Nro. de Orden de Pago
985
Fecha de Orden de Pago
12-06-2025
Fecha Emisión Cheque
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.397.728
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 354.545
Retención IVA
₲ 2.659.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAOFA S.A
RUC
80092058-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22014-25-252760
Monto Contrato
₲ 97.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.411.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.397.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469883
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS PARA PERSONAS CARENCIADAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu