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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000376
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. de Orden de Pago
2572
Fecha de Orden de Pago
24-11-2025
Fecha Emisión Cheque
24-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.272.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 909.091
Retención IVA
₲ 6.818.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO DAVID BENITEZ MELO
RUC
3942480-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22014-25-259143
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.272.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476599
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu