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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008202
Monto de la Factura
₲ 9.736.094
Nro. de Orden de Pago
94
Fecha de Orden de Pago
10-02-2026
Fecha Emisión Cheque
10-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.082.536
IVA
₲ 885.099
Retención DNCP
₲ 33.988
Retención IVA
₲ 265.530
Retención Renta
₲ 354.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-263182
Monto Contrato
₲ 87.415.671
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.415.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.547.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474518
Nombre de la Licitación
MCN N° 102/2025 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay