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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008190
Monto de la Factura
₲ 17.402.206
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
08-01-2026
Fecha Emisión Cheque
08-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.234.043
IVA
₲ 1.582.018
Retención DNCP
₲ 60.750
Retención IVA
₲ 474.606
Retención Renta
₲ 632.807
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-262604
Monto Contrato
₲ 46.577.547
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.577.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.450.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474517
Nombre de la Licitación
MCN N° 101/2025 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay