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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001103
Monto de la Factura
₲ 165.000.000
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
24-02-2026
Fecha Emisión Cheque
24-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.924.000
IVA
₲ 15.000.000
Retención DNCP
₲ 576.000
Retención IVA
₲ 4.500.000
Retención Renta
₲ 6.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Limpiezas Tecnicas Cloacales
RUC
80093249-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-258648
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.924.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443980
Nombre de la Licitación
MCN N° 68/2024 – CONSULTORÍA PARA LA INSPECCIÓN FÍLMICA Y FOTOGRÁFICA DE LAS CAÑERÍAS DE DESAGUE CLOACAL E INFORME
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay