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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003995
Monto de la Factura
₲ 181.025.000
Nro. de Orden de Pago
486
Fecha de Orden de Pago
28-04-2026
Fecha Emisión Cheque
28-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.099.036
IVA
₲ 16.456.818
Retención DNCP
₲ 631.942
Retención IVA
₲ 4.937.045
Retención Renta
₲ 6.582.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 30.774.250
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-259511
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.115.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473723
Nombre de la Licitación
MCN N° 100/2025 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CHILLERS Y DE PANTALLAS ACÚSTICAS DE LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay