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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002357
Monto de la Factura
₲ 11.440.000
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
10-02-2026
Fecha Emisión Cheque
10-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.672.064
IVA
₲ 1.040.000
Retención DNCP
₲ 39.936
Retención IVA
₲ 312.000
Retención Renta
₲ 416.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-260193
Monto Contrato
₲ 154.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.046.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464282
Nombre de la Licitación
MCN N° 48/2025 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay