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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000135
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. de Orden de Pago
1363
Fecha de Orden de Pago
21-10-2025
Fecha Emisión Cheque
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.470.880
IVA
₲ 1.800.000
Retención DNCP
₲ 69.120
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 720.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA
RUC
624971-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-256209
Monto Contrato
₲ 59.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.470.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460769
Nombre de la Licitación
MCN N° 10/2025 - SUSCRIPCIÓN A BASES DE DATOS JURÍDICAS ONLINE (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay