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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000842
Monto de la Factura
₲ 1.872.000
Nro. de Orden de Pago
392
Fecha de Orden de Pago
16-04-2026
Fecha Emisión Cheque
16-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.814.138
IVA
₲ 170.181
Retención DNCP
₲ 6.807
Retención IVA
₲ 51.055
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Interop Paraguay S.A.
RUC
80096032-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-251179
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.764.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.161.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459479
Nombre de la Licitación
MCN N° 5/2025 - SERVICIO DE SOPORTE PARA LA PROGRAMACIÓN DE SCRIPTS PARA EL SOFTWARE ACL ROBOTICS DE LA AUDITORÍA INTERNA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay