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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000817
Monto de la Factura
₲ 8.658.000
Nro. de Orden de Pago
1414
Fecha de Orden de Pago
28-10-2025
Fecha Emisión Cheque
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.076.813
IVA
₲ 787.090
Retención DNCP
₲ 30.224
Retención IVA
₲ 236.127
Retención Renta
₲ 314.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Interop Paraguay S.A.
RUC
80096032-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-251179
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.544.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.159.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459479
Nombre de la Licitación
MCN N° 5/2025 - SERVICIO DE SOPORTE PARA LA PROGRAMACIÓN DE SCRIPTS PARA EL SOFTWARE ACL ROBOTICS DE LA AUDITORÍA INTERNA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay