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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0023401
Monto de la Factura
₲ 1.985.000
Nro. de Orden de Pago
1698
Fecha de Orden de Pago
12-12-2025
Fecha Emisión Cheque
12-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.923.646
IVA
₲ 180.454
Retención DNCP
₲ 7.218
Retención IVA
₲ 54.136
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-254991
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.630.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.363.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464428
Nombre de la Licitación
MCN N° 71/2025 - SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay