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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 730.000
Nro. de Orden de Pago
199
Fecha de Orden de Pago
19-03-2026
Fecha Emisión Cheque
19-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 707.436
IVA
₲ 66.363
Retención DNCP
₲ 2.655
Retención IVA
₲ 19.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-254991
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.475.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.996.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464428
Nombre de la Licitación
MCN N° 71/2025 - SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay