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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 10.337.030
Nro. de Orden de Pago
1784
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.651.174
IVA
₲ 908.342
Retención DNCP
₲ 36.206
Retención IVA
₲ 272.503
Retención Renta
₲ 377.147
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEORGINA INES ISSEL
RUC
5902465-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-260292
Monto Contrato
₲ 53.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.980.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.915.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474191
Nombre de la Licitación
MCN N° 104/2025 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay