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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000438
Nro. de Timbrado
178702990
Monto de la Factura
₲ 297.730.040
Nro. de Orden de Pago
460
Fecha de Orden de Pago
30-07-2025
Fecha Emisión Cheque
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.640.973
IVA
₲ 27.066.367
Retención DNCP
₲ 1.082.655
Retención IVA
₲ 8.119.910
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 14.886.502
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CINTHIA MARLENE CUENCA RUIZ
RUC
4454438-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30195-25-253430
Monto Contrato
₲ 297.730.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.730.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.640.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460508
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN CALLE 8 DE DICIEMBRE C/ FULGENCIO YEGROS
Convocante
Municipalidad de Guazu Cuá
Unidad de Contratación
Uoc Guazu Cua