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Datos del Pago
Nro. de Factura
029-001-0004735
Nro. de Timbrado
15920127
Monto de la Factura
₲ 350.000.000
Nro. de Orden de Pago
61102
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.505.454
IVA
₲ 31.818.182
Retención DNCP
₲ 1.221.818
Retención IVA
₲ 9.545.455
Retención Renta
₲ 12.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30201-25-253292
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.505.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo de Transporte
Convocante
Municipalidad de San Juan Bautista Ñeembucu
Unidad de Contratación
Uoc San Juan Bautista de Neembucu