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Datos del Pago
Nro. de Factura
5937
Nro. de Timbrado
17717777
Monto de la Factura
₲ 350.000.000
Nro. de Orden de Pago
4185
Fecha de Orden de Pago
05-11-2025
Fecha Emisión Cheque
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.454.545
IVA
₲ 31.818.182
Retención DNCP
₲ 1.272.727
Retención IVA
₲ 9.545.455
Retención Renta
₲ 12.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO BOGADO CASCO
RUC
4731444-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30064-25-259212
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.636.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473769
Nombre de la Licitación
Servicio De Reparación De Maquinarias De La Institución Municipal
Convocante
Municipalidad de Coronel Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Coronel Oviedo