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Datos del Pago
Nro. de Factura
284
Nro. de Timbrado
18156057
Monto de la Factura
₲ 228.463.670
Nro. de Orden de Pago
3296
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.186.915
IVA
₲ 20.769.425
Retención DNCP
₲ 830.777
Retención IVA
₲ 6.230.828
Retención Renta
₲ 8.307.770
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.423.183
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES FABIAN FIGUEREDO DUARTE
RUC
3826888-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30064-25-255793
Monto Contrato
₲ 228.463.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.979.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.186.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472470
Nombre de la Licitación
Construcción de un Aula inicial Escuela Bás.469 Dr. Pedro P. Peña
Convocante
Municipalidad de Coronel Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Coronel Oviedo