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Datos del Pago
Nro. de Factura
928
Nro. de Timbrado
17528377
Monto de la Factura
₲ 529.776.800
Nro. de Orden de Pago
1386
Fecha de Orden de Pago
08-04-2025
Fecha Emisión Cheque
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 494.137.270
IVA
₲ 48.161.527
Retención DNCP
₲ 1.926.461
Retención IVA
₲ 14.448.458
Retención Renta
₲ 19.264.611
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OVIDIO FERNANDO DUARTE SANCHEZ
RUC
3662607-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30064-25-250021
Monto Contrato
₲ 529.776.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.776.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.137.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460039
Nombre de la Licitación
Provisión de materiales para construcción de empedrados.
Convocante
Municipalidad de Coronel Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Coronel Oviedo