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Datos del Pago
Nro. de Factura
934
Nro. de Timbrado
17528377
Monto de la Factura
₲ 530.076.600
Nro. de Orden de Pago
1809
Fecha de Orden de Pago
02-05-2025
Fecha Emisión Cheque
02-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 494.416.901
IVA
₲ 48.188.782
Retención DNCP
₲ 1.927.551
Retención IVA
₲ 14.456.635
Retención Renta
₲ 19.275.513
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 26.503.830
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OVIDIO FERNANDO DUARTE SANCHEZ
RUC
3662607-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30064-25-250058
Monto Contrato
₲ 530.076.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.580.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.416.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460041
Nombre de la Licitación
Provisión de materiales para pavimento asfáltico.
Convocante
Municipalidad de Coronel Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Coronel Oviedo