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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002729
Nro. de Timbrado
17312934
Monto de la Factura
₲ 19.391.900
Nro. de Orden de Pago
371
Fecha de Orden de Pago
09-12-2024
Fecha Emisión Cheque
09-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.777.529
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 68.401
Retención IVA
₲ 528.870
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAWES S.A.
RUC
80075058-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30234-24-244572
Monto Contrato
₲ 387.838.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.495.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.550.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448042
Nombre de la Licitación
ENRIPIADO EN CALLE 14
Convocante
Municipalidad de Carmelo Peralta
Unidad de Contratación
Uoc - Carmelo Peralta