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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027080
Nro. de Timbrado
16952767
Monto de la Factura
₲ 2.420.000
Nro. de Orden de Pago
978
Fecha de Orden de Pago
20-09-2024
Fecha Emisión Cheque
20-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.343.000
IVA
₲ 220.000
Retención DNCP
₲ 8.800
Retención IVA
₲ 66.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO HENNING
RUC
6263993-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30163-24-239212
Monto Contrato
₲ 2.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.417.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.343.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439901
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Municipalidad de San Cristobal
Unidad de Contratación
Uoc San Cristobal