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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000915
Nro. de Timbrado
16652341
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
788
Fecha de Orden de Pago
24-07-2024
Fecha Emisión Cheque
24-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.585.000
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 36.000
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DEMETRIA FLORA BAREIRO
RUC
1719737-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30163-24-239017
Monto Contrato
₲ 89.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.128.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.680.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438950
Nombre de la Licitación
Servicios de Consultoría y Asesoría Contable, Administrativa y Contrataciones Públicas.
Convocante
Municipalidad de San Cristobal
Unidad de Contratación
Uoc San Cristobal