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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010818
Nro. de Timbrado
17246632
Monto de la Factura
₲ 10.168.435
Nro. de Orden de Pago
1206
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.968.524
IVA
₲ 505.315
Retención DNCP
₲ 38.653
Retención IVA
₲ 151.594
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIELA VALLEJOS RUIZ
RUC
567339-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30163-24-243419
Monto Contrato
₲ 424.722.662
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.313.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.491.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452104
Nombre de la Licitación
Adquisición de Ingredientes para Almuerzo Escolar en Instituciones Educativas de San Cristóbal
Convocante
Municipalidad de San Cristobal
Unidad de Contratación
Uoc San Cristobal