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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000823
Nro. de Timbrado
17837951
Monto de la Factura
₲ 16.126.500
Nro. de Orden de Pago
16126500
Fecha de Orden de Pago
30-07-2025
Fecha Emisión Cheque
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.613.384
IVA
₲ 1.466.045
Retención DNCP
₲ 58.642
Retención IVA
₲ 439.814
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Damian Sanabria Teves
RUC
7315586-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30100-24-248390
Monto Contrato
₲ 235.304.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.649.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.426.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456228
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento tipo empedrado sobre la calle Heroes Carmeños (2 tramos)
Convocante
Municipalidad de Carmen del Paraná
Unidad de Contratación
Uoc Carmen del Parana