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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000978
Nro. de Timbrado
17642640
Monto de la Factura
₲ 32.512.886
Nro. de Orden de Pago
3808
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.478.386
IVA
₲ 2.955.716
Retención DNCP
₲ 118.228
Retención IVA
₲ 886.715
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ALBERTO CARDOZO GIMENEZ
RUC
3023918-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30100-24-248750
Monto Contrato
₲ 162.564.431
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.281.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.522.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448984
Nombre de la Licitación
Reparación de Sanitarios, Techado de escenario, remodelación de pista multiuso y desagüe cloacal de lavadero y pintura de cancha en el Colegio Nacional Nuestra Señora del Carmen
Convocante
Municipalidad de Carmen del Paraná
Unidad de Contratación
Uoc Carmen del Parana