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Datos del Pago
Nro. de Factura
0050050000006
Nro. de Timbrado
1721452
Monto de la Factura
₲ 39.748.200
Nro. de Orden de Pago
1160
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.483.485
IVA
Retención DNCP
₲ 144.539
Retención IVA
₲ 1.084.042
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30032-24-241791
Monto Contrato
₲ 39.748.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.712.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.483.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441241
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESMALEZADORAS PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Emboscada
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Emboscada