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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020001044
Nro. de Timbrado
16650741
Monto de la Factura
₲ 142.652.002
Nro. de Orden de Pago
1181
Fecha de Orden de Pago
02-09-2024
Fecha Emisión Cheque
02-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.113.074
IVA
₲ 12.968.364
Retención DNCP
₲ 518.735
Retención IVA
₲ 3.890.509
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUFO GABRIEL MARIN PASSERINI
RUC
4665793-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30032-24-241520
Monto Contrato
₲ 199.998.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.825.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.953.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441531
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN PLANTA ALTA EN COLEGIO NACIONAL SAN AGUSTIN
Convocante
Municipalidad de Emboscada
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Emboscada