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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020001045
Nro. de Timbrado
16650741
Monto de la Factura
₲ 89.274.628
Nro. de Orden de Pago
1182
Fecha de Orden de Pago
02-09-2024
Fecha Emisión Cheque
02-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.434.072
IVA
₲ 8.115.875
Retención DNCP
₲ 324.635
Retención IVA
₲ 2.434.763
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUFO GABRIEL MARIN PASSERINI
RUC
4665793-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30032-24-241694
Monto Contrato
₲ 167.186.522
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.043.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.370.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441663
Nombre de la Licitación
REFACCIONES VARIAS DE COCINA COMEDOR ESC BÁS N° 864 SAN VICENTE FERRER
Convocante
Municipalidad de Emboscada
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Emboscada