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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001179
Nro. de Timbrado
17334653
Monto de la Factura
₲ 16.974.000
Nro. de Orden de Pago
17281
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.426.203
IVA
₲ 1.543.091
Retención DNCP
₲ 67.896
Retención IVA
₲ 462.927
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Atilio Carlson Capli
RUC
4119457-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-24-242319
Monto Contrato
₲ 296.608.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.247.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.855.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451959
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz