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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001165
Nro. de Timbrado
17334653
Monto de la Factura
₲ 56.729.500
Nro. de Orden de Pago
17192
Fecha de Orden de Pago
25-10-2024
Fecha Emisión Cheque
25-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.898.684
IVA
₲ 5.157.227
Retención DNCP
₲ 226.918
Retención IVA
₲ 1.547.168
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Atilio Carlson Capli
RUC
4119457-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-24-242319
Monto Contrato
₲ 296.608.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.247.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.855.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451959
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz