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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000187
Nro. de Timbrado
16988688
Monto de la Factura
₲ 11.520.000
Nro. de Orden de Pago
17241
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.148.218
IVA
₲ 1.047.272
Retención DNCP
₲ 46.080
Retención IVA
₲ 314.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MARIA AQUINO ESCOBAR
RUC
3187499-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-24-244404
Monto Contrato
₲ 57.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.542.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.741.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450358
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA PARA OBRAS MUNICIPALES
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz