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Datos del Pago
Nro. de Factura
1741
Nro. de Timbrado
17022046
Monto de la Factura
₲ 12.533.400
Nro. de Orden de Pago
17605
Fecha de Orden de Pago
25-06-2025
Fecha Emisión Cheque
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.450.975
IVA
₲ 107.636
Retención DNCP
₲ 50.134
Retención IVA
₲ 32.291
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA LA PAZ AGRICOLA LIMITADA
RUC
80002955-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-24-239508
Monto Contrato
₲ 172.995.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.825.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.909.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440497
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz