- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000644
Nro. de Timbrado
17645555
Monto de la Factura
₲ 10.958.333
Nro. de Orden de Pago
17330
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.604.678
IVA
₲ 996.212
Retención DNCP
₲ 43.833
Retención IVA
₲ 298.864
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OMAR GARCIA ROLIN
RUC
1736600-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-24-245762
Monto Contrato
₲ 219.166.659
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.947.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.093.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455571
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE FERIA MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz