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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001350
Nro. de Timbrado
16712958
Monto de la Factura
₲ 15.817.500
Nro. de Orden de Pago
17197
Fecha de Orden de Pago
29-10-2024
Fecha Emisión Cheque
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.307.025
IVA
₲ 1.437.955
Retención DNCP
₲ 63.270
Retención IVA
₲ 431.387
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 832.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-24-242430
Monto Contrato
₲ 55.499.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.357.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.245.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451181
Nombre de la Licitación
REMODELACIÓN DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLINICOS
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz