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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Nro. de Timbrado
18008605
Monto de la Factura
₲ 144.995.633
Nro. de Orden de Pago
456
Fecha de Orden de Pago
20-08-2025
Fecha Emisión Cheque
20-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.241.381
IVA
₲ 13.181.421
Retención DNCP
₲ 527.257
Retención IVA
₲ 3.954.426
Retención Renta
₲ 5.272.568
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jonathan Francisco Sanchez Vera
RUC
4066000-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30072-25-251544
Monto Contrato
₲ 144.995.633
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.995.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.241.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462123
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 5.80m x 6.80m CON TECHOS DE TEJAS - 63,70 m2 EN ESCUELA BASICA N5847 SANTIAGO MBRIKUGI-ACHE.
Convocante
Municipalidad de San Joaquín
Unidad de Contratación
Uoc San Joaquin