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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Nro. de Timbrado
18110455
Monto de la Factura
₲ 145.383.583
Nro. de Orden de Pago
607
Fecha de Orden de Pago
10-10-2025
Fecha Emisión Cheque
10-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.603.233
IVA
₲ 13.216.689
Retención DNCP
₲ 528.668
Retención IVA
₲ 3.965.007
Retención Renta
₲ 5.286.675
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
William David Alfonso Posteguillo
RUC
5579648-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30072-25-254605
Monto Contrato
₲ 145.383.583
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.383.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.603.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468360
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 5.80m x 6.80m CON TECHOS DE TEJAS - 63,70 m2 UBICACIÓN ESCUELA BASICA N° 1604 VIRGEN DE FATIMA
Convocante
Municipalidad de San Joaquín
Unidad de Contratación
Uoc San Joaquin