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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001157
Nro. de Timbrado
18214354
Monto de la Factura
₲ 154.437.250
Nro. de Orden de Pago
616
Fecha de Orden de Pago
21-10-2025
Fecha Emisión Cheque
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.642.011
IVA
Retención DNCP
₲ 617.749
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.177.490
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL PAREDES BERON
RUC
3433538-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30072-25-258256
Monto Contrato
₲ 154.437.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.437.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.642.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475399
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN-SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Municipalidad de San Joaquín
Unidad de Contratación
Uoc San Joaquin