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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005402
Nro. de Timbrado
17468801
Monto de la Factura
₲ 18.425.000
Nro. de Orden de Pago
2454
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.185.500
IVA
₲ 1.675.000
Retención DNCP
₲ 67.000
Retención IVA
₲ 502.500
Retención Renta
₲ 670.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOTERA RAMONA HERMOSILLA GONZALEZ
RUC
2366570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-24-242506
Monto Contrato
₲ 34.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.976.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.625.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450825
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco