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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005159
Monto de la Factura
₲ 17.350.000
Nro. de Orden de Pago
1278
Fecha de Orden de Pago
31-07-2024
Fecha Emisión Cheque
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.797.955
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOTERA RAMONA HERMOSILLA GONZALEZ
RUC
2366570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-24-240073
Monto Contrato
₲ 174.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.324.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.969.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439104
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco