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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004558
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. de Orden de Pago
1884
Fecha de Orden de Pago
08-11-2024
Fecha Emisión Cheque
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.116.363
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DARIO ESCOBAR SERVIN
RUC
1800665-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-24-242854
Monto Contrato
₲ 84.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.526.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.717.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco