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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012548
Nro. de Timbrado
17156923
Monto de la Factura
₲ 13.375.000
Nro. de Orden de Pago
2458
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.477.172
IVA
₲ 1.215.909
Retención DNCP
₲ 46.691
Retención IVA
₲ 364.773
Retención Renta
₲ 486.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-24-243590
Monto Contrato
₲ 16.618.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.802.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.416.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450829
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco