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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002772
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
1173
Fecha de Orden de Pago
17-07-2024
Fecha Emisión Cheque
17-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.090.908
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-24-240292
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.036.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.181.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439008
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SISTEMA INFORMATICO DE GESTION MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco