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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Nro. de Timbrado
17111779
Monto de la Factura
₲ 16.950.000
Nro. de Orden de Pago
2250
Fecha de Orden de Pago
21-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.412.994
IVA
₲ 1.540.909
Retención DNCP
₲ 59.787
Retención IVA
₲ 462.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INECIO MARTINEZ TORALES
RUC
3531828-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-24-240296
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.145.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.778.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446166
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco