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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012509
Nro. de Timbrado
17156923
Monto de la Factura
₲ 24.430.000
Nro. de Orden de Pago
2462
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.790.080
IVA
₲ 2.220.909
Retención DNCP
₲ 85.283
Retención IVA
₲ 666.273
Retención Renta
₲ 888.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-24-244287
Monto Contrato
₲ 224.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.253.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.453.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco