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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000980
Nro. de Timbrado
17318963
Monto de la Factura
₲ 11.739.113
Nro. de Orden de Pago
831
Fecha de Orden de Pago
23-10-2024
Fecha Emisión Cheque
23-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.365.595
IVA
₲ 1.067.192
Retención DNCP
₲ 42.688
Retención IVA
₲ 320.158
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RUIZ
RUC
4246133-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30170-24-241781
Monto Contrato
₲ 234.782.269
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.012.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.311.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445843
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en la calle los sojales y calle camino al vertedero municipal
Convocante
Municipalidad de Iruña
Unidad de Contratación
Uoc Iruna