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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000063
Nro. de Timbrado
169227827
Monto de la Factura
₲ 74.000.000
Nro. de Orden de Pago
1084
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.645.455
IVA
₲ 6.727.273
Retención DNCP
₲ 269.091
Retención IVA
₲ 2.018.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS CUEVAS S.A.
RUC
80071004-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30170-24-247997
Monto Contrato
₲ 74.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.932.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.645.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456371
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Varias en Distintas Instituciones Educativas del Distrito de Iruña
Convocante
Municipalidad de Iruña
Unidad de Contratación
Uoc Iruna