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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030005329
Nro. de Timbrado
16757437
Monto de la Factura
₲ 198.000.000
Nro. de Orden de Pago
902
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.700.000
IVA
₲ 18.000.000
Retención DNCP
₲ 720.000
Retención IVA
₲ 5.400.000
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PULVIPAR S.A.
RUC
80063717-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30170-24-245150
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.700.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455828
Nombre de la Licitación
Adquisición de un motor para la Motoniveladora New Holland
Convocante
Municipalidad de Iruña
Unidad de Contratación
Uoc Iruna