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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000626
Nro. de Timbrado
17813505
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
151
Fecha de Orden de Pago
22-08-2025
Fecha Emisión Cheque
22-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.328.728
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ADALBERTO VERGARA ARENAS
RUC
3514330-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30037-25-251290
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.266.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460752
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN
Convocante
Municipalidad de Loma Grande
Unidad de Contratación
Uoc Loma Grande